一、
這個事情有兩種處理辦法：
一.假如你的客戶還沒有拿增值稅專用發票進行抵扣，那麼可以直接把全套發票退回給你，然後你按照客戶要求重新開具以發票給他，對於你的客戶來說就OK了，增值稅退票證明。作爲銷售方，你拿到退回的發票後，開具一份和退回的發票對應的紅字發票，做賬的時候抵銷就可以了。開具紅字專用發票的方法：1、在增值稅防僞稅控系統裏按照原來開錯退回的稅票內容填寫一份開具紅字發票申請書，打印出來拿到你的主管稅局，稅局會審覈後給你一份“開具紅字發票通知單”，你拿到通知單後就可以回來按照通知單內容開紅字發票了。
二。假如你的.客戶已經把發票在他的主管稅務機關抵扣了，這個時候就比較麻煩了，抵扣了的稅票是不能退回給你的。那麼就需要由客戶在他的防僞稅控系統裏填寫打印申請書，持往他的主管稅局審覈填發開具紅字發票通知單，然後把通知單交給你，你憑據通知單內容開具紅字發票。然後把紅字發票同重新開具的正確發票交給你客戶就可以了。
當然，各地稅局工作要求可能會有些微小差別。大體上應該差不多。
二、
沒看動什麼意思。是你要紅充呢。還是要把你現有的發票退給稅務所。紅充的話，讓對方公司寫個物品退回證明就可以。你自己退的話。不用寫。
按照您的實際情況，建議您這樣來處理：
1，在沒認證過的前提下，你寫的拒收發票證明，裏面要有原因，發票代碼和號碼，最後蓋上章就可以了，交給銷方由他去他們的稅務局按強人說的流程辦理，證明範文《增值稅退票證明》。
2，如果已經去認證並且未認證通過這樣是由你方去你們稅務局按上面流程辦理紅字通知單。
3，如果已通過認證並抵扣，後發現錯誤，由你方去你們稅務局辦理，後交銷方開紅票。
4，具體的增值稅退票證明：
並沒有固定格式，直接寫上以下這兩點原因即可： 開票品名與出貨單上的不符，固定資產和低值易耗品要分開開票。 5，當月開出且對方未認證的，可以直接退回作廢。對方認證了或跨月退票(不得超過90天)，應由對方到其主管稅務局開具《開具紅字發票通知單》，憑此《通知單》你方方可開具負數發票衝減當期銷售，之後再開具正確的發票交給對方。
你是說給對方公司的還是給國稅局的銷貨退回證明基本上是我公司什麼時間購買什麼東西，因什麼什麼不符故退票簡單一點就可以了他們關鍵是看公司章。
三、
上月開出,並已經認證的增值稅發票收回作廢,已認證抵扣的,作進項稅額轉出.同時向稅務局申請開具紅字增值稅票.哦對了,要去稅務局那填個《開具紅字增值稅專用發票申請單》你就正常報稅就可以,然後讓對方到主管局開具《通知單》,你憑通知單開了紅票衝減原來的藍
做賬方法同上。當月開具的增值稅發票如果錯了,可以直接在開票系統裏找到此張發票,90天以內可以到稅局申請開負數發票衝紅.需要對方客戶出具一份退票的理由,再蓋個公章.然後負數發票與正數開票剛好一正一負就沖銷。
你可以跟開具方溝通,然後你寫了個證明,證明那份發票有問題,比如:所開發票的稅號或其他資料不符,要求重開;所開發票的數量或者金額有誤要求重開;所開發票因爲人爲因素導致掃描通不過等等原因,然後你要在你寫的證明上要蓋上你們公司財務章或者公章後寄給開具發票 copyright dedecms
