這個事情有兩種處理辦法：
一、假如你的客戶還沒有拿增值稅專用發票進行抵扣，那麼可以直接把全套發票退回給你，然後你按照客戶要求重新開具以發票給他，對於你的客戶來說就OK了，退票證明怎麼寫。作爲銷售方，你拿到退回的發票後，開具一份和退回的發票對應的紅字發票，做賬的時候抵銷就可以了。開具紅字專用發票的方法：1、在增值稅防僞稅控系統裏按照原來開錯退回的稅票內容填寫一份開具紅字發票申請書，打印出來拿到你的主管稅局，稅局會審覈後給你一份“開具紅字發票通知單”，你拿到通知單後就可以回來按照通知單內容開紅字發票了。
二、假如你的客戶已經把發票在他的主管稅務機關抵扣了，這個時候就比較麻煩了，抵扣了的'稅票是不能退回給你的。那麼就需要由客戶在他的防僞稅控系統裏填寫打印申請書，持往他的主管稅局審覈填發開具紅字發票通知單，然後把通知單交給你，你憑據通知單內容開具紅字發票。然後把紅字發票同重新開具的正確發票交給你客戶就可以了。
當然，各地稅局工作要求可能會有些微小差別。大體上應該差不多。
是銀行說要提供退票證明嗎？這個你要去問下 中國票據網客服了。他們網站有很多關於銀行承兌匯票的證明，都是模板。你問下有沒有你要的。
你的情況是少開了，直接補開就行了。
退票比較麻煩，詳細的要諮詢稅務端，各地要求不同。最好先向你的稅管員彙報請示，他會告訴你怎麼辦的。因爲即使你自己到了大廳，辦退票證明還是需要他簽字的
不贊成樓上的。就算你了寫了證明，銀行同意到時候給錢，但你的下游會要這張有明顯瑕疵的票嗎？退票是一個較好的選擇。但是很難，銀行要走許多流程。貼現不好，因爲銀票是有真實貿易的，這樣會造成一些貸款用途上的影響
拒收證明
*******公司：
你公司於####年##月##日給我單位開具的增值稅專用發票，版號爲國稅函*******，代碼爲********號碼爲**********存在如下錯誤：發票金額開具錯誤，原內容爲%%%%%%%，實際應爲++++++++，因此我單位拒收，請重新開具正確增值稅專用發票。
*********公司
年 月 日
可採取二種情況辦理，如果你還在經營，有同樣的經營項目，收回發票整套作廢，在下月申報稅款時，直接衝減收入，減少稅款就行了;如果沒有此經營項目，可將發票收回整套作廢，向當地稅務機關書面說明原因，申請退回多繳的稅款（但此種時間較長），最好採用第一種方式。
