物資自查報告1
根據自治區及市縣的相關政策文件規定及自治區藥品和醫療器械集中採購領導小組督查所發現的問題，我院藥事管理會對本院藥品採購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴格執行國家政策，建立藥品採購管理制度，藥品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物採購目錄。
第三、對購進的所有藥品和器械衛生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯繫更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市裏遴選的配送商進行配送基本藥品。
第四、根據藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質量。對於需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。
第五、藥庫管理人員根據臨牀應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品採購計劃。採購計劃需經藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之後，方可以進行採購。對於新藥的購進，臨牀科室醫師要進行報告申請，並經藥事委員會討論通過方可購進。
總之，爲了醫院更好地爲人民服務。我院不斷加強醫院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫藥服務。
物資自查報告2
學校黨委、行政十分重視廉政建設，嚴格執行上級有關“三重一大”決定與制度，不斷建立健全相關制度。總體上講，管理日漸規範，制度不斷健全，漏洞越來越少，廉政建設效果愈加明顯。
後勤處積極認真地落實了學校黨政和紀委廉政建設的要求。尤其是20xx年新班子組建以來，從完善制度入手，以後勤社會化改革爲契機，堵塞管理漏洞，提升管理水平，整頓管理隊伍，強化廉政教育，有效地規範了管理，較好地開展了廉政建設。具體情況彙報如下：
一、班子成員合理分工，相互監督。
根據每個成員的專業特長、成長經歷、個性特徵，在反覆醞釀的基礎上，經徵求學校黨政主要領導和分管領導意見的基礎上，對後勤處黨政班子成員進行了合理分工，做到了人盡其才，才盡其用，充分調動了每一位成員的積極性。
爲了防止分工負責不至於流於形式，從黨總支書記、副書記，到2名副處長全部分管業務工作。各科室所有請示、報銷單，必須經分管處領導審批同意簽字，然後處長才籤批。處長不分管具體工作，但全面負責業務工作，對各分管領導行政業務工作進行全方位領導與監管。
堅持民主集中制，堅持陽光作業。處內所有重大事項都必須經處黨政聯席會議（處務會議）集體研究決定。
二、辦公用品採購分解，提質減量。
針對教職工反映強烈的辦公用品採購問題，實行“經費切塊，部門（單位）採購”的辦法。羣衆反映的辦公用品質量差，價格高的問題、部門不負責亂批濫領問題都迎刃而解。節約辦公經費目的也自然實現。
三、較大項目維修堅決實行公開招投標。
涉及後勤的維修項目，堅決執行學校和上級有關規定，報校國有資產管理處申報政府採購，實行公開招投標。個別特殊項目，若因時間緊急致來不及報政採的項目，也必須堅持兩條原則：一是必須經院長辦公會研究通過；二是必須由校國資處組織公開招投標。
招標完成後，施工過程中，作爲使用部門，後勤處自始至終進行施工質量過程監管。
所有項目邀請學校紀監、審計部門提前介入，全程參與。無審計部門籤批，不做驗收結算。
四、零星維修項目實施，嚴格審批程序。
（一）、現行辦法
20xx年學校實行後勤社會化後，維修工作也隨之作了初步改革：1、水、電、暖、終端維修，鐵木土石零星維修由物業公司承擔，學校負責供應原材料。2、樓宇外水、電、暖管線維修，由後勤處水電中心牽頭負責，其中較大項目及鐵木土石較大項目按上級和學校規定的程序報政府採購。3、嚴格規範報修、採供審批程序。堵塞管理漏洞。
報修程序：1使用部門提出維修申請。→2報其分管領導→3報楊院長批准簽字。→4後勤處做出預算。→5報校國資處覈實。→6報校監察處驗證。→7報審計處預審預算。→8後勤處長→9分管處領導審覈簽字。10報分管後勤校領導審批。→11報楊院長審批。→12施工→13驗收→14結算→15審計處審結→16財務處審批報銷。
達到政採額度的，第11步後由國資處報政採。
採供程序：
1使用部門提出維修申請→2後勤處計劃覈算中心審覈
a、水、電、暖終端維修：3計劃覈算中心到定點供應商處採購優質優價配件供物業→4物業維修→5使用部門認可簽字→6逐月彙總報銷（常用配件；批量提前供物業）。
b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序審批項目預算→4該政採的政採→5由施工方購貨。
零星供貨商，由後勤處計劃覈算中心、動力一中心、動力二中心、後勤處辦公室共同進行市場調研，在離石城區選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木製品）信譽好、質量佳、價格優惠的供應商，再經處黨政聯席擴大會議（處黨政領導、各中心主任參加）研究審定。一學期結算一次，旨在及時供貨，保證保價。
較大器材購置，後勤與校審計、財務、國資處共同詢價，有效防範了溢價採購。保證了質優價廉。
（二）、改革方案
鑑於山東明德物業公司20xx年夏再度中標後，服務已不包含水、電、暖終端維修和土木鐵石零星維修。
1、將全校土木鐵石維修服務打包，走政府採購渠道，及早選定一家物業公司，負責全校除18棟學生公寓外的水、電、暖終端維修及土木鐵石零星維修服務。
2、維修經費，切塊劃撥到各中層部門、單位。由部門購買服務，供應原材料。大中型維修項目，單獨立項，報政府採購。
五、零星維修材料採購，實行“定點供應，共同採購”。
採供程序：
1使用部門提出維修申請→2後勤處計劃覈算中心審覈
a、水、電、暖終端維修：3計劃覈算中心到定點供應商處採購優質優價配件供物業→4物業維修→5使用部門認可簽字→6逐月彙總報銷（常用配件；批量提前供物業）。
b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序審批項目預算→4該政採的政採→5由施工方購貨。
零星供貨商，由後勤處計劃覈算中心、動力一中心、動力二中心、後勤處辦公室共同進行市場調研，在離石城區選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木製品）信譽好、質量佳、價格優惠的供應商，再經處黨政聯席擴大會議（處黨政領導、各中心主任參加）研究審定。一學期結算一次，旨在及時供貨，保證保價。
六、大力推進後勤社會化改革，向專業化管理要廉政。
後勤服務人員老化，量少，難進，專業化水平低，而學校近年來又處於快速發展期，人力資源需求與現狀矛盾，建設經費籌措與需求的矛盾皆日益突出。針對此狀況，20xx年以來，學校提出了“以市場換投資”的理念，大力推進後勤社會化改革。現在包括保潔、保修、保綠、保安、宿管在內的服務交由專業化的物業公司負責，大學生餐飲、洗浴等服務也交由專業公司來承擔。管理、服務專業化水平大幅提高。由於採取了公開招投標形式，服務費也處於了政府與羣衆的公開監督之下，陽光作業，大大減少了腐敗的機會。
七、實行服務、抄表催繳、收費三分離，嚴堵收費漏洞。
爲規範管理，陽光收費，學校在試運行二年多的基礎上制定本辦法。
（一）、水電費
1、教職工家屬住宅、單身公寓水電費。
電費0.5元/度，水費3.1元/噸，學校爲每戶安裝智能插卡水、電錶。採用預存付費方式交費。
2、學生食堂、洗浴的中心，開水供應、校醫院、教育學院、英傑中學、附屬中學、山西思軟科技有限公司等爲學生提供公益性服務的單位和社會化後勤服務實體，享受教職工水電價。
3、校內非公益性社會化後勤服務實體，學校加收10%左右的損耗及管理費用。即：電費0.55元/度，水費3.5元/噸。
非本校教職工住在呂梁學院家屬院，水、電費按此標準收取。
（二）、取暖費
1、東院、西院由供熱公司直接收取。
2、新校區供暖暫採用自主電供暖，校內各後勤社會化服務實體供暖費，參照當地市政供暖費標準收取，學校負責供暖。待市政大暖接入後，由供熱公司收取。
（三）、垃圾清運費
1、對校內各後勤社會化服務實體，按0.2元/㎡·月代收費用。學校統一交市政環衛部門，由其負責每日垃圾清運。
2、森客時代廣場自行負責其垃圾的清運，學校不再代收費用，但其它須保證其周邊衛生。
（四）、收費部門
學校財務處是有權收取上述費用的唯一部門。
（五）、抄表催收部門
由學校後勤處計劃覈算中心負責，逐月抄表覈算，並向用戶把各項費用催繳到校財務處。
(六）、收繳程序
學校後勤處計劃覈算中心逐月抄表，填寫催繳通知單。該單一式四聯：校財務處、審計處、後勤處、用戶各一份。費用由用戶交校財務處。計劃覈算中心驗看銀行回執或財務處收據後，認可繳費，用戶可繼續用電、用水、用暖，否則學校有權停止供電、供水、供暖。財務處要及時向後勤處反饋交費情況。
（七）、欠費與頂賬
對於學校欠款的用戶，如建築施工隊等，經完成審批程序後，可以從工程款等學校欠款中扣除的辦法頂賬，但手續必須完備。用戶負責人或其委託人必須在催繳通知單上簽字認可，催繳通知單要及時送交校財務處與審計處。財務處與審計處收到後須簽收。
（八）、所有用戶需填寫用水、用電、供暖申請表，在審批程序完成後，後勤處方可供電、供水、供暖。原用戶需補辦審批手續。申請用水、用電時，用戶還需提供與學校合作經營合同、協議複印件。
（九）、學校與用戶雙方簽訂的合同或協議中有與上述規定不符者，以合同條款爲準。
（十）、該辦法從院長辦公會研究通過之日起正式施行。
八、撤銷飲食中心二級財務，財務統歸學校總管。
從20xx年10月起，學校成立了專門機構多次召開院長辦公會、黨委會及專門會議，安排部署撤銷後勤處飲食中心二級財務。20xx年9月12日，院長辦公會再次作出決定：財務處成立卡務中心，原後勤處飲食中心財務職能移交財務處。9月17日，黨委副書記田曉東同志，專門主持召開了移交會。人員、職能、賬務正式移交到了校財務處。飲食中心資產也早已登記造冊，交由校國資處接收。學校審計處全程參與，並出具了審計報告。此舉規範了管理，堵塞了漏洞，進一步保證了學校和廣大師生財產安全，得到了省審計廳審計組的肯定。
九、加強制度建設，修牢防護牆垣。
後勤處從加強制度建設入手，積極報修補、加固防護牆垣。從制度上堵塞漏洞，解決貪腐問題。
對全處制度進行了全面梳理，廢改立後勤管理制度十餘項。
十、加強廉政教育，築牢思想籓籬。
黨總支積極貫徹校黨委、紀委要求，深入開展廉政教育、宗旨教育與羣衆路線實踐教育活動。幹部職工隊伍思想、紀律、服務意識不斷提高。防腐拒變能力日益增強。
十一、整改措施
1、加強學習教育，強化廉政意識
將通過黨總支、黨支部，進一步加強黨的“十八大”及“十八屆四中全會”精神，加強黨紀、法制教育，牢記“八項制度”，堅決抵制“四風”，依法治處，廉潔自律。
2、加強制度建設，規範管理服務
繼續建立健全規章制度，並從上而下，帶頭執行，嚴格執行。讓後勤幹部、職工的一切管理、服務活動有規可循，循之認真。
3、開展遵章守紀大自查。
在全處開展了一項遵章守紀自查行動，逐項對照上級、學校、處、中心的規章制度落實情況。今後將自查、檢查常態化。旨在推進全員遵章守紀思想，從而讓各項制度落在實處。
4、提升制度級別，增加制度權威
近日，將《呂梁學院水電暖衛收費管理辦法》提交院長辦公會研究通過。使之由處級制度上升爲校級制度，權威性明顯增加，執行面顯著擴大。
還以學校的名義即發《關於開展禁止使用大功率電器大檢查的通知》、《關於爲教職工免費發放開水供應卡暨禁止使用大功率用電熱水壺的通知》兩個文件。明確了各中層單位、部門一把手的職責，收效明顯。
5、我處還計劃將一切小型維修工程，全部納入政採範圍，只要是屬文件要求範圍內的，時間來得及的全部由校國資處牽頭報政採，公開招投標。
物資自查報告3
爲認真貫徹落實《**商業物資採購管理辦法》文件精神，加強對物資採購工作的管理監督，全面規範物資採購行爲，按照***《關於上報**年度物資採購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資採購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對**年度的物資採購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：
一、基本情況
財務賬面反映,**年開展物資採購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局採購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司採購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中採購或由縣公司物資採購比價小組按物資採購程序比價或招標後，由承辦部門購進，合規率爲100%。具體情況如下：
（一）***配套的各類物資採購情況。開展**配套物資採購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中採購範圍,不存在私自和超範圍採購現象。
（二）交通工具採購情況。採購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中採購範圍，不存在私自和超範圍採購現象。
（三）一般設備及辦公自動化設備情況。採購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰櫃、洗衣機等生活電器2批，辦公傢俱4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資採購全部納入省、市、縣三級的物資採購範圍，採購方式和採購程序符合規定，痕跡管理規範，採購檔案資料齊全。
（四）燃料採購情況。全年採購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資採購比價小組在經過市場綜合考察後確定,程序符合規定。
（五）其他批量在1萬元以上的物品採購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資採購全部納入市、縣兩級的物資採購範圍，採購方式和採購程序符合規定，痕跡管理規範，採購檔案資料齊全。
二、物資採購“四個環節”自查情況
自開展檢查工作開展以來，針對物資採購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規範。
（一）制度建設方面。組織專門人員從物資採購“制度、決策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資採購工作規程，並廣泛徵求意見，出臺了《**縣公司物資採購管理工作規程》，形成完整的管理制度體系。
（二）決策程序方面。全年開展的每筆採購項目均嚴格按照物資採購決策流程進行決策，即：
1、預算審批決策程序。物資採購計劃必須按照採購項目的類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批准，經預算管理委員會審定納入年度預算範圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織採購活動。在預算範圍內的採購事項，按以下程序進行審批：
（1）提出採購申請。由縣公司組織採購的項目，需求單位或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中採購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審覈後，提報市公司資金預算管理委員會。
（2）預算項目審批。按照授權範圍，由經理或資金預算管理委員會對採購申請進行審批，項目在集中物資採購目錄和金額範圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資採購管理機構進行集中採購。
2、採購結果審批決策程序。採購金額低於10萬元（不含）
的，由需求單位或承辦部門提報經理批准；採購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資採購領導小組集體研究決定。
（三）過程控制方面。經市、縣級預算委批覆的物資採購項目，納入正常的物資採購程序。物資採購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等採購方式，擬定供應商，採用張貼公告的形式公示三天後，報主要領導批准後，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，並有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。
（四）監督管理方面。全年的採購活動均接受了紀檢監察、審計等部門和社會監督。即，紀檢監察部門按照《***招標採購活動廉政監督工作暫行規定》實施全過程監管，定期或不定期對縣公司物資採購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業商業祕密外，招標或比價活動結束後，三天內採取張貼公告的形式向幹部職工及社會公開，公佈舉報電話，接受羣衆監督，公示內容包括供應商、採購數量、金額等，公示期不少於3天。
三、管理建議
爲進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今後物資採購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。
實行物資集中採購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中採購事項於月初及時報送到物資採購比價小組，以便妥善安排集中採購事宜。物資採購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監察部門要切實加強對採購工作的監督管理，發現問題及時糾正，把好監督關，確保監管到位。
物資自查報告4
爲加強物資管理監察，規範物資管理行爲，降低生產成本，提高經濟效益，根據《開展物資採購管理執法監察的通知》等相關文件精神，我認真組織安排，從基礎管理、供養管理、物資節約三方面對20xx年上半年的物資採購、物資供應、質量驗收、儲運保管、廢舊物資處置、物資管理標準化、信息化建設實施情況等進行了全面自檢自查。現自檢自查工作結束，有關情況總結如下：
一、認真開展自檢自查工作
我通過認真學習《開展物資採購管理執法監察的通知》等相關文件精神，充分認識自檢自查工作的重要意義，搞好自檢自查工作對於規範物資採購管理行爲，提高物資使用效率，降低生產經營成本，深化反腐倡廉建設，促進企業健康持續發展，具有積極重要的意義。我十分重視本次自檢自查工作，切實按照上級部門的工作精神和工作要求，全面做好自檢自查工作。要求自檢自查人員認真細緻全面進行自檢自查，不能走過場，爲自檢自查而自檢自查，對自檢自查出來的問題要馬上整改，切實整改到位，確保規範物資管理，促進物資管理工作不斷邁上新臺階。
二、物資管理基本工作情況
通過本次自檢自查，我物資管理工作情況總體較好，能夠按照上級部門有關物資管理的工作精神和工作部署，全面做好物資管理工作，規範了物資管理，促進了企業健康可持續發展。
1、在物資基礎方面。我能夠嚴格按照上級部門有關物資管理的工作要求，制定各類物資管理工作制度，把物資管理制度嚴格落實到崗到人，提高物資管理的規範化水平。一是制定物資管理崗位職責，組織物資管理人員認真學習崗位職責，嚴格履行崗位職責，切實做好物資管理工作，提高物資管理水平。二是制定物資管理工作標準，明確物資管理的工作內容和標準要求，提高和實現物資管理工作標準化。三是制定物資管理崗位廉潔自律制度，要求物資管理人員嚴格執行廉潔從業規定，自覺抵制社會上的不正之風，老老實實做人，乾乾淨淨辦事，無違紀違規行爲。
2、供養管理方面。我加強物資供養管理，一是制定物資採購供應管理辦法及採購流程，確保物資採購供應管理規範，提高物資使用效率；在實施物資採購過程中，嚴把供應商資質關、採購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監督。二是制定段、車間自採物資規定及採購流程，確保定段、車間自採物資按規定辦理，符合採購流程的要求。三是制定物資預算管理制度、物資質量管理辦法和應急搶險辦法及預案，確保物資採購有計劃，物資質量有保障，所採購的物資妥然保管好，防止物資損壞和失少。
3、物資節約方面。我一是制定修舊利廢管理制度及工作流程，通過小改小革、修舊利廢、雙增雙節等諸多方式節約物資，降低採購物資的資金，提高企業的經濟效益。二是制定經濟活動分析制度，經常開展經濟活動分析，切實降低物資耗用，爲企業做實實在在的降本增效工作，努力建設節約型企業。
三、存在的不足問題
我加強物資管理，取得了良好成績，但通過自檢自查，還是發現存在一定的不足問題，一是制度建設不夠完善，一些制度與實際工作不相符，需要更新完善。二是在物資驗收上，我物資驗收人員配備不足，對物資沒有完全做到認真細緻驗收。三是在物資到貨後，隨物資的各種證件沒有妥善保管好，影響了物資的使用。這些存在的不足問題，我需要採取有效措施加以改進和提高。
四、今後的整改措施
1、進一步健全物資管理制度。我要對目前實行的各類物資管理制度進行認真的清理，刪去與與實際工作不相符的陳舊內容，補充新的內容，使物資管理制度更爲健全完善，真正發揮制度的管理作用。
2、配備好物資驗收人員。我要配備好物資驗收人員，要求物資驗收人員認真細緻驗收好物資，確保入庫物資規格型號正確、數量足、質量好。
物資自查報告5
一、政府採購規範運作情況
嚴格按照《政府採購法》、《招投標法》及相關法律法規要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度入手，並注重制度的落實，來規範政府採購行爲。20xx年，市政府採購中心花大力氣、下狠功夫加強政府採購制度建設，完成了《XX市政府採購政策文件彙編》《XX市政府採購集中工作手冊》的編撰，進一步促進了政府採購的公開、透明，形成了更加規範、高效的運作機制。
二、採購目錄、採購程序的執行情況
嚴格執行市政府辦公室印發的《20xx年度政府集中採購目錄、採購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局下達的政府採購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等採購方式及程序進行採購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和採購內容，凡需變更採購方式的，均及時書面報告監督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保採購組織的.公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態綠化工程、物業管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規劃等新的項目採購，採購的範圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。
三、建立健全內部管理監督制度情況
不斷加強機關作風、制度和廉政建設，並通過上牆、上網等形式，公開服務承諾，公開採購制度及辦事指南等，自覺接受社會監督。同時，健全內部管理規章制度，按照相互監督、相互制約的原則，實行招標文件互審會審等制度，進一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律；實行項目責任制和迴避制度，在政府採購管理系統中運行內部業務流程，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。
四、政府採購基礎工作情況
（一）政府採購日常基礎工作。嚴格按照檔案管理標準化、規範化、科學化和系統化的標準，做好政府採購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎工作，並根據《政府採購法》中有關管理的要求，在實際工作中制定了《政府採購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規定》，切實保證採購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業檔案工作水平的提高。
（二）政府採購業務基礎工作。制定了各種採購方式的標書模板，招標採購文件編制科學、合理。加強評標組織。規範供應商投標、履約行爲。堅持業務公開。做到了各種採購方式、各環節運行的規範、有序。
嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超範圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細緻，帳務處理規範、及時，帳目清晰。
（三）專家隊伍建設工作。協助財政部門擴充省專家庫XX專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家庫，爲省專家庫提供專家200多名，爲政府採購網上抽取專家服務於評標工作打下了堅實的人才基礎。
五、政府採購服務質量情況
爲向服務對象提供優質高效的服務，採購中心建立了首問責任制、限時辦結制、責任追究制度，做到在接收採購計劃後及時主動與採購人銜接詳細採購需求，在中標/成交通知書發出後督促採購人和中標/成交供應商簽訂採購合同。同時，堅持以事實爲依據、法律爲準繩，對供應商向採購單位提出的資格條件、技術參數等方面的意見、質疑認真協調處理，對採購組織方面的疑問也及時負責任給予解答，盡力爲供應商創造公平的競爭環境，維護正常的政府採購秩序。
六、政府採購信息管理情況
按規定在四川政府採購網、XX市公共資源交易網上發佈有關採購信息，全年共發佈各類招標採購公告、徵求意見公告、更正公告、結果公告近千條。堅持進行大事記和信息編撰，按時向監督部門報送採購情況統計表。市政府辦《政務信息》、《XX日報》、《四川政府採購》等媒體相繼摘編了XX採購工作動態的信息。
七、宣傳政府採購相關法律法規情況
積極收錄各級出臺的有關政府採購的法律法規、文件，編印《XX市政府採購政策文件彙編》，向市級行政事業單位發放近400餘冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規程和紀律等再次進行修改完善，形成了《XX市政府採購工作手冊》，並向中心工作人員及縣（市、區）採購中心發放。從而達到進一步宣傳政府採購，增加各界對政府採購工作的瞭解，促進政府採購科學發展的目的。
八、集中採購機構從業人員的情況
注重從業人員職業道德教育和業務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業技術能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鑽法律，練技能、熟業務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍；二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府採購代理機構培訓會，就供應商質疑、評審專家抽取、政府採購信息統計等進行了深入學習；三是積極與周邊城市的政府採購中心進行溝通，借鑑先進工作經驗。通過學習交流，中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質量和服務水平明顯提高。
九、集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況
始終把黨風廉政建設工作作爲一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監督；其次是公開管理辦法和辦事程序；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是認真執行《XX市政府採購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規定》，並常常開展警示教育。在採購過程中，沒有接受採購當事人宴請、旅遊、娛樂的行爲，沒有索賄受賄和錢權交易的行爲，沒有出現在採購人或供應商處報銷應由個人支付的費用以及其他不廉潔行爲。
物資自查報告6
一年來，我縣政府採購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府採購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府採購工作，爲節減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規範政府採購行爲和政府採購工作紀律發揮了積極作用。初步使政府採
購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府採購總額xxxx萬元，政府採購次數xxx次，比上年同期xxx萬元，增加xx萬元；比上年同期xxx次，增加xx次。通過政府採購共爲財政和部門單位節約資金xxx萬元，節支率達到xx%。回顧一年來政府採購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部積極配合
由於各級領導的高度重視，政府採購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府採購資金國庫直接支付。要求加大政府採購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中採購目錄，都要向財政部門上報政府採購計劃，實施政府採購，未上報政府採購計劃擅自自行採購的，財政覈算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府採購法，逐步使政府採購走向正規化
我縣政府採購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府採購法》，使政府採購各項規定深入人心，提高全社會對政府採購制度改革的認識，以擴大政府採購規模，規範政府採購管理爲重點，不斷完善政府的各項規章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府採購法》，按要求落實政府採購法，按規定執行政府採購法。並制定了《xx縣**年政府採購目錄》和《政府採購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府採購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構建監督體系，體現“三公”原則
爲了使政府採購項目操作程序進入制度化、規範化的運行軌道，進一步健全政府採購監督制約機制，始終堅持“規範爲重”的原則，把好採購審批關，並嚴格按照政府採購程序組織實施，加強現場監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門全過程參與，有力保證政府採購“公開、公平、公正”，增強了政府採購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極腐敗現象，確保政府採購成爲真正“陽光采購”。
四、全縣政府採購執行情況
**年我縣政府採購實際支出xxxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xx萬元。
1、從貨物類採購情況看，我們採取了隨到隨採購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府採購文件辦事，按規定程序爲單位提供最好的服務，最好的價格，最好的產品，全年共採購次數xx次，採購金額xxx萬元。
2、從服務採購情況看：①會議費情況，我們嚴格按照《xx縣政府採購資金報帳程序實施辦法的通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求，認真審覈各類項目，繼續實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數爲xx萬元，實際支出爲xx萬元，節約資金xx萬元，節支率達xx%；②車輛保險情況。根據文件精神，對全縣行政、事業單位車輛實行統一保險，根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們採取靈活機動的辦法，與保險公司協商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業單位共保險車輛xxx臺，保險金額xx萬元，節支率爲xx%；③四大家車輛維修情況：我們爲了確保車輛維修質量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們採取了“貨比三家”的辦法，並提出合理的保養及承諾，每臺車優惠x%－xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強
**年我縣控購工作，繼續按照省政府、省控購辦文件精神要求，認真審覈資金來源，特別對企業拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的不預審批，凡貸款購車的不預審批，重點控制行政、事業單位的公款消費。嚴格按照政府採購制度，行政、事業小汽車都納入了政府採購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來，我縣政府採購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年裏，將依據“規範操作，循序漸進，協調發展，開拓創新”思路，以規範管理爲重點，力爭進一步拓寬採購領域，加快工程採購步伐，加大政府採購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質和文化修養，促進我縣政府採購工作健康有序的發展。從而促使大家進一步地做好政府採購這一陽光事業。
物資自查報告7
二年來，我局政府採購工作，在局黨委的正確領導下，在縣採購部門的具體指導下，按照政府採購各項要求，積極主動開展政府採購工作，爲節減財務支出，緩解經費矛盾，規範政府採購行爲發揮了積極作用。二年來全局政府採購總額916萬元。通過政府採購共節約資金36萬元，節支率達到4%。回顧二年來我局政府採購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部門積極配合
由於局領導的高度重視，我局政府採購工作在縣採購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不苟的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府採購資金國庫直接支付，加大了政府採購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中採購目錄，向財政部門上報政府採購計劃，實施政府採購。
二、工作嚴謹，完善監督制約機制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離，採購經辦人、合同審覈人、項目驗收人相分離，採購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府採購的相關制度辦法，完善單位政府採購內控機制，加強單位財務管理。繼續深化政府採購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全
政府採購監管和運行機制，圍繞採購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。
三、我局政府採購執行情況
xxx年我局政府採購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際採用政府公開招標方式採購貨物820萬元，採用協議採購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府採購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年裏，將依據“規範操作，循序漸進，協調發展”思路，以規範管理爲重點，力爭做好做實政府採購工作。
