銷售員出差補助標準
銷售員出差補助標準（精選8篇）
出差補助出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助等。以下是小編爲大家收集的銷售員出差補助標準（精選8篇），希望對大家有所幫助。
銷售員出差補助標準1
爲了適應公司發展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規範公司管理，現制定本辦法。
一、適應範圍及定義：
本辦法適用於公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區進行客戶開發、項目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當地招聘人員。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當日出差超過8小時以上的，分省內出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補貼辦法：
1、長期駐外人員的補貼方式爲在駐外人員的工資中增發駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數覈算。
2、駐外補貼標準如下：普通銷售人員20元/天；銷售經理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體覈算方式爲：補貼標準*實際駐外天數。
4、長期駐外人員的住宿由公司統一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的.往返路費實報實銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節假期。探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規定執行。
7、長期駐外的員工除春節假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長爲往返一週（包括週末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規定執行。員工休額外探親假時，應做好工作安排，提前向總
經辦提出申請，經公司審覈批准後方可休假，要嚴格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補貼辦法：
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法。出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字後方可報銷，否則超出限額部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執行以下標準：
3、因業務需要須招待客戶時，須經主管領導批准後方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和出差補貼。
5、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經總經理審批。
6、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢後將不再享受本辦法規定的補貼。
五、本辦法的解釋權歸綜合部，由綜合部進行歸口管理。
六、本辦法自下發之日起執行。
銷售員出差補助標準2
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》並請總經理審批，凡未經批准的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回後，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經總經理審批後，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審覈→總經理批准→財務部長覈准→出納付款。
第四條、總經理、副總經理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準：
（1）地州辦事處跨區域暫按此標準執行，在本區域內出差另行規定。
（2）超支部分自理，節餘不補。
（3）地區類別。
一類地區：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。
三類地區：所有縣級城市及地區。
第六條、因公赴外地培訓學習以及派往國內各分支機構工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七條、出差住宿規定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者爲準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執行。
第九條、本規定自發布之日起執行。
銷售員出差補助標準3
1、目的
爲了加強員工出差的管理和規範費用報銷行爲，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2、適用範圍
本制度適用公司市場銷售人員。
3、定義
差旅費是指員工因工作需要離開公司所在地所發生的交通費（飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內公交車票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發生的旅館、酒店業住宿費用）、伙食補助等費用。
4、出差審批
4.1員工出差應事先填寫“出差申請表”，明確出差時間、地點和事由，報相關領導審批。公司副總經理出差需經總經理批准；公司部門經理出差，需經公司總經理或主管副總經理批准；一般員工出差需經部門經理同意後，報公司總經理或主管副總經理批准。
4.2員工出差應貫徹勤儉節約、控制成本的精神，按計劃選擇經濟合理的交通工具和路線，合理安排出差時間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預借差旅費，如果預計出差所需費用較多（大於5000元），出差人員可以按預計出差費用辦理差旅費借款。“借款單”由借款人填寫，按出差審批程序經本部門負責人簽字覈准，然後由主管副總經理審批，最後經公司財務經理審覈簽字後到出納處辦理借款。
5、報銷審批
5.1出差返回7日內應持《出差工作報告》報銷差旅費；需長期出差的，每30天整理好當期票據，寄回公司由銷售管理部代報。無故延期，每次扣罰50元，延期一個月不予報銷，跨年度不予報銷。
5.2出差人員報銷差旅費時，需按規定要求填寫“差旅費報銷單”並粘貼相關票據。經大區經理、部門經理、業管部覈准，由財務部經理進行票據、費用標準的複覈並簽字，報請總經理籤批後辦理報銷。
5.3凡與出差申請表中所註明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數或人數、改變交通工具的，須經主管領導簽署意見後方可報銷。
5.4業務人員出差時，不得在同一縣市連續住宿三天以上（推廣人員除外），違反規定的不予報銷，特殊情況須逐級上報副總經理批准。
5.5出差人員如有差旅費借款，應在報銷的同時歸還借款，否則前賬不清，後賬不借。如借款不能按時歸還或出現損失，財務部有權通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回爲止。
6、差旅費標準
注：縣級地區按以上標準；省會、直轄市住宿費標準統一上調20元/天，地級市城市住宿費標準統一上調10元/天，新疆區域差旅費標準統一上調20元/天。
7、其他規定
7.1交通工具本着節約原則根據業務需要恰當選擇，乘坐火車，從晚上8時至次日7時之間在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標準而不購買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費發給個人。爲計算方便，按本人乘坐的火車硬座票價折算成一定比例計算，標準爲：T:30%;K:40%;普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經領導批准就近省親辦事的，公司不負擔因繞道產生的交通、住宿費和伙食補助費。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食補助30元/日。住院超過一個月的停發伙食補助費。
7.5員工經公司批准到外地培訓學習或參加會議，統一交納培訓費或會議費且其中包含食宿費的，按實際發生的培訓費或會議費憑正式發票報銷，不再報銷住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷。只提供就餐不提供住宿的培訓或會議，出差人員僅報銷住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓或會議，出差人員僅報銷伙食補助；食宿均不提供的培訓或會議，可以報銷住宿費及伙食補助。同時，參加培訓或會議統一交納的費用必須提供正式發票據實報銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報銷交通費。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節日和超時工作不計加班費。
7.8凡兩人及以上員工出差應兩人或三人合住一間（異性除外）。如當天出差城市不同，執行住宿地城市類別標準。住宿費應不超過合住人員住宿標準之和，憑正規發票由高標準人員據實報銷（收據無效）。
7.9餐費補助按出差時間劃分，出差開始：早上8點前出發可享受早餐補助，中午12點前出發可享受午餐補助，下午6點前出發可享受晚餐補助。出差返回：早上8點後回來可享受早餐補助，中午12點後回來可享受午餐補助，下午6點後回來可享受晚餐補助。以上時間以車票時間前一個小時爲準。
7.10住宿補助按實際住宿天數憑票按標準報銷，因個人原因超時退房而增加的住房費用由個人承擔。
8、附則
本制度由財務部制定並解釋。
本制度於20XX年3月1日執行。
銷售員出差補助標準4
第一章 總則
第一條 爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 銷售人員出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。
第四條 交通工具的選擇標準
（1） 短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。
（2） 遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款
第五條 借款
（1） 借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”；
（2） 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。
（3） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制爲：借款金額在3000~5000元以內，特殊用途超過8000元等特大金額應標明原因審批。
第四章 差旅管理
第六條 出差申請與報告
（1） 出差之前必須提交出差申請表，註明出差時間、地點和事由等事宜（見出差申請表）。
（2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
（4） 銷售人員出差完畢後應立即返回公司，並於3日內（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。
（5） 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。
（6） 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並按曠工處理。
第七條 費用標準及審批權限
住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規定如下：
（1）銷售人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。
（2）銷售人員及中層管理人員外出參加展會，統一安排食宿的，展會期間的住宿費、伙食補助費，由公司規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第五章 附則
第十條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的`變動，可以由總經理隨時通令調整。
第十一條 本管理制度經總經理覈定後實行，修改時亦同。
第十二條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
銷售員出差補助標準5
總則：爲了規範銷售人員日常出差行爲，加強其出差管理並做到有章可循現制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯繫業務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯繫業務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》並辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求於出差前填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差後每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批准後方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：XXX元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。
備註：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，瀋陽，西安，深圳，廣州。
5、電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月爲150元以內。經理及以上市內爲100元，出差當月爲250元以內，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具爲長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司後報銷結算。
8、上一次出差回來後出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷後歸還，保證借支報銷平衡。
11、業務員公差補助80元/天，經理及以上爲150元/天。
六、業務招待費：
1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，並註明項目名稱否則不予報銷）。
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用覈銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規範用款及覈銷審批程序，及時清帳減少資金佔用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好後有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批後到財務部辦理領款手續。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶餘額情況並對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，並向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批後，到財務部門審覈後報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差後每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考覈範圍。
2、出差人員出差後須加強自身安全防範和財產保護意識，做到出入平安。
3、在以後的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
銷售員出差補助標準6
一、職責
1.業務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序實核。
1.2出差人憑覈准的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具《差旅費報銷單》，並結清暫支款，多退少補。未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務職責：
2.1嚴格按照管理規定覈實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，並給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定於當月工資中扣除。
2.2嚴格審覈報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、出差的審覈決定權限
1.省外出差(指出差地區爲河南省以外的省份)3日內由部門領導覈准，3日以上（含3日）由部門領導覈准，部門經理級以上人員出差一律由總經理覈准。
2.出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯繫相應審覈人給予出差延時。除請示批准的出差延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。未被批准的出差時間不予報銷旅差費外，並依情節輕重給予相應處罰。
3.出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分爲： 河南省內 元／每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外XX元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
4.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5.由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
銷售員出差補助標準7
總則：爲了規範銷售人員的日常行爲，加強其出差管理並做到有章可循，現制定本制度：
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯繫業務當天等返回者。
2、出差：因公出差聯繫業務超過24小時無法返回者：
3、私事：請假休息者
二、公出或出差時應憑藉出差申請表並辦理相關手續方可出行，因私外出需憑藉請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫出差申請表並註明出差路線，事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷售人員出差必須經銷售部門負責人簽字同意後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批准後方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按一下的標準報銷及補貼
3、住宿補貼，一線城市180元，二線城市160元，三線城市140元，縣級市120元。
4、乘坐火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。
5、電話補助按銷售制定的報銷，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具爲長途汽車。火車。
7、上一次出差回來後的出差費用沒有報銷結算完畢的，不再準申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時必須有住宿發票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據，待出差回來報銷後歸還，保證借支報銷平衡。
六、業務招待費
1、業務招待費及禮品費（正式發票或蓋章收據，並註明項目名稱。）
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出，
七、手機號管理
1、開機時間必須是24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的話費補助。
八、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差後每天工作必須有明確性，要把工作落實到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差情況，將列入績效考覈範圍。
2、出差人員出差後需加強自身安全防範意識，做到出入平安。
3、銷售人員出差回來後認真完成出差報告，總結出差成果，有針對性的進行陌生拜訪。
銷售員出差補助標準8
一、爲了規範公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化，並做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用於公司開展業務人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動。
2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，並填寫《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷。
七、報銷範圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司後應及時整理報銷憑據，並填寫報銷清單，經部門經理覈查後報總經理審批，然後交財務報銷。
2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差後下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
